備品倉觀後感

① 做倉管員前途怎麼樣

倉庫管理員的復前景還是不錯的，原先制以為我以為倉庫管理員只是一個簡單的到貨出庫入庫的工作。

但是真正的一個好的倉庫管理員，涉及到以下的工作重點。

第一個就是合理的利用你倉庫的布局。對倉庫的料位進行有效有規律的編碼。

第二個根據周轉頻率設置合適的位置。做到上輕下重周轉快的靠近門口，周轉慢的靠近裡面。

第三個就是給這個物料的研發生產需求部門提出合理化的建議。也就是減少類似物料的使用，而是把類似的物料合並成一類，一種物料，減少這種出錯的機會。

第四就是做好你的逆向物流和退換貨，備品售後物流的統計工作，對於產品質量的改進，提供反饋意見。

第五就是在現代物流中，對這個物流商品的包裝，提出合理化建議，減少在物流過程中的人工使用和搬運次數。做好物料保護等合理化建議。

在我從事的零售行業。倉庫管理員的發展方向就是成為一名優秀的物流總監。物流經理這個角色是一個給公司創造利潤的角色。有時候和財務總監。運營總監待遇是一樣的

② 如何加強企業庫房備品備件管理從而降低成本

最大限度地減少設備故障導致的停機時間。

最大限度地減少設備計劃維修的停機時間和維修費用。

將備件倉庫的儲備資金壓縮到合理供應的最低水平。

備件技術管理：備件的技術管理是備件管理工作的基礎，包括：備件管理，備件圖紙的收集，測繪，備件圖集的准備;設計和准備基本數據，如各種備件統計卡和儲備配額。

備件的計劃管理：備件的計劃管理是指從備件計劃的准備到備件存儲階段的工作。主要包括：自製備件計劃，采購件的年度和批量計劃，鑄造和鍛造坯料的應用，以及製造計劃。備件采購和備件加工計劃，備件維修計劃的准備和組織。

備件倉庫管理：備件倉庫管理是指從備件存儲到本階段發布的工作，包括：備件檢查，備件維護，登記，存儲，存儲和交付，倉庫清潔和安全，訂貨通過對庫存的控制，對備件消耗，資金佔用率和周轉率進行統計分析和控制，收集備件質量信息最多。

備件的經濟管理：備件經濟管理是指備件的經濟核算和統計分析，包括：備件庫存資金核查，入庫和出庫管理，備件成本核查，各種統計分析。備件經濟指標。整個經濟管理應在整個備件管理過程中進行，檢驗條件管理工作的質量和水平應根據各種經濟指標的統計分析結果進行衡量。

(2)備品倉觀後感擴展閱讀：

為加強備件庫存管理，採取了以下措施：

根據ISO9002標準的要求，如果賬戶卡匹配，必須有一張卡用於貨物，卡必須有賬戶。

必須對備件，區域技術人員和倉庫經理進行聯合檢查，以進行質量檢驗。存儲必須按照指定區域進行，並應設置和計算卡。

備件發放並附加到有限供應系統，收據從倉庫收集。

及時清理和檢查圖書館。

③ 安全生產的觀後感（以一個自來水廠廠長的身份），怎麼寫還有一個半年的工作總結，拜託

尊敬的各位領導、同志們大家上午好：

金秋天高,秋風送爽.今天在此,向各位領導同志們匯報一下:今年以來我公司在安全生產方面的情況，請領導批評不吝指正,並請在座的各位朋友進行賜教。目前我自來水公司安全實現零事故.成績的取得與領導和同志的支持關心分不離,我們主要做了以下幾個方面的工作:

一、完善制度建設，加強監督檢查，排查隱患，防範事故。

1、今年是奧運年，結合平安奧運的要求，在完善公司30餘項安全管理制度及應急預案的基礎上，上半年重點制訂、落實了《市自來水公司關於規范安全隱患排查治理工作的通知》、《關於嚴格加強門衛管理的通知》等文件，修訂並組織認真學習了《市自來水突發公共衛生事件應急預案》和《「反恐處突」及戰時供水保障設施應急搶修預案》，成立了公司迎奧運反恐處突領導小組，加強制水廠的人防、物防、技防等安保措施，嚴格外來人員進廠參訪等級制度，做到外來人員身份、地址明確，未經領導同意不得進入廠區，進入廠區人員要安排專人全程陪同，確保生產區域的安全。

2、上半年公司組織安全生產檢查4次，對檢查中發現的問題逐一分解落實整改，修訂了事故隱患排查治理統計分析表，對隱患類型、等級、概況、治理方案、整改結果、銷案進行全過程跟蹤管理。召開安全員聯絡會議1次，及時了解掌握安全生產動態。上半年共查出、整改安全生產隱患37處。

3、年初制定年度安全生產工作計劃，明確實施方案，抓好貫徹落實工作並實行回頭看制度。年初制定年度設備大修計劃，按期對主要設備進行大修，確保設備完好。制定年度應急預案演練計劃，上半年共組織應急預案演練12次。制定年度管網沖洗、消毒計劃，確保水質安全。制定年度財務計劃，對涉及安全生產的投入保證資金到位。

二、提高安全管理水平，強化安全責任意識，警鍾長鳴。

大家都知道，搞好安全工作，是企業經營、發展的一個前提保障。對於我們供水行業來講，安全生產關繫到千家萬戶的安居樂業，關繫到人民群眾生命安全，關系**社會的穩定和諧和經濟發展，安全管理工作顯得更為重要。為此，公司堅決貫徹落實「安全第一，預防為主，綜合治理」的安全生產方針，樹立安全就是效益的觀念，安全生產工作公司主要領導重點抓，分管領導親自抓，安全管理部門具體抓，層層抓落實.把安全生產工作貫穿到每項生產活動中，我們採取了以下措施：

1、年初公司與部門簽訂安全生產綜合目標管理責任書、交通安全工作目標責任書，對重點生產部門加大考核、獎懲力度，拉開檔次。通過簽訂安全生產責任書，層層分解落實安全責任，一級抓一級，一級向一級負責，做到上下合力，

齊抓共管，形成了從上到下，從安全生產管理部門到各級專兼職安全員組成的橫向到邊，縱向到底的安全管理網路。切實將安全工作落實到崗位，落實到責任人，實行誰主管，誰負責；誰在崗，誰負責；誰操作，誰負責；誰簽字，誰負責的首尾責任制。強化了安全管理責任，為安全生產奠定堅實的基礎。

2、制定學習、培訓計劃，堅持把安全培訓放在首位，分期分批對幹部職工進行培訓。上半年已對生產崗位的10個工種建立了試題庫，進行了培訓。同時，把安全學習培訓和每年開展的安全生產月、高峰供水百日勞動競賽活動緊密的結合起來，上半年共組織安全知識培訓、講座7次，參加培訓500餘人次，使職工牢固樹立安全生產意識。

3、公司每月召開安全生產例會，通報上級安全生產文件和領導講話精神，總結上月安全生產工作完成情況，分析安全生產形勢，解決安全生產工作中遇到的困難，確定重大隱患治理方案，落實責任部門，研究部署下一階段安全生產工作。

三、大力運用科技手段，推進安全生產管理。

1、完善公司管網壓力、流量監控系統，根據城鄉供水一體化的要求，針對管網延伸，上半年新增壓力、流量監測點11個，使總數達到30個。包括**水廠重要生產數據均通過無線方式上傳公司中控室，做到數據共享，公司的供水生產、管網壓力調度、收費、修理、服務均實現計算機管理，大大提高了工作效率，提高了調控精度，能及時發現異常情況，極大地提高了供水安全可靠性。

2、針對「奧運反恐」工作要求，完善了**水廠安保系統，在原有的廠區周界高壓脈沖報警系統基礎上，增加了三個視頻監控探頭，使監控探頭達到15個。主要崗位都安裝了紅外報警系統，加氯間安裝了防盜門窗和ck報警聯動，濾後水建立了生物觀察預警池，與原水預警池實現24小時監控。更換了中控室監控主機，實現了主要生產崗位24小時不間斷監控，並實行生產值班 、安保值班雙監控。廠區主要崗位、設備現場安裝了打卡機，定時、不定時由值班人員及機修人員巡崗。

3、針對市區部分老網管結垢造成混水、黃水的現象，公司引進了國際先進的清垢塗膜技術，俗稱「龍卷風」，使市區部分用水區域的混水、黃水現象得到了有效的治理，確保了用水水質安全。

四、突出重點，做好安全供水工作。

1、在重大節假日前提前部署安全生產工作，做好制水原材料、搶修材料、備品配件等物資的准備並安排領導值班，節前組織安全生產大檢查，排查隱患，防範事故。做好突發事件的應急處置准備工作。

2、在台風、雷雨天氣多發季節，及時下發《關於防汛防颱抗旱工作的通知》及台風預警通知，成立專業搶險隊，對廠區周邊的山

坡、修理安裝工地、一戶一表安裝現場、排澇設施進行檢查，加強巡查，做好防汛抗台的各項准備工作。針對夏季高溫，召開高峰供水動員大會，下發《關於做好2008年高峰供水工作的通知》，全體幹部職工統一思想，以飽滿的工作熱情，踏實的工作作風，做好供水工作。

3、做好「安全生產月」期間的各項宣傳、教育、檢查整改工作。公司以「治理隱患，防範事故」為主題，召開了安全生產專題會議，對「安全生產月」活動做了思想動員，在公司安委會的領導下，安委辦具體負責和指導司屬部門開展活動。組織機構、人員職責明確，分工合理，配合密切，保證了此次活動的順利開展。我們按照市建設局和有關部門的總體部署，制定了專門的工作方案，開展了形式多樣，內容豐富的安全生產宣傳教育活動。1組織幹部職工240餘人觀看安全生產警示片，並撰寫觀後感。2在公司主要生產、辦公場所懸掛有關安全生產的宣傳橫幅和張貼畫，出安全生產宣傳專刊一期。3在公司網站、《**水報》上刊登安全生產知識，宣傳安全生產有關法律、法規及政策。4組織一次公司安全生產大檢查。重點檢查安全生產責任制的落實，應急預案的演練，安全隱患的排查整治，內部安保防範，生產設備大修保養情況，有關安全人員的持證上崗和幹部職工的安全生產知識培訓工作。5組織職工參加全國生產安全事故隱患排查治理知識競賽，共收回答題卡282份。6對火災逃生知識、滅火器具的使用、電氣基礎知識、工業自動化基礎知識進行培訓，組織應急預案演練4次。通過培訓、演練，使職工素質得到很大提高，大大增強了幹部職工安全生產意識和應對突發性事件的處置能力。

4、下發《關於做好奧運期間安全供水工作的通知》，對奧運期間的安全供水工作提出了具體的要求，以講政治的高度要求做好安全供水及維穩工作。對省建設廳、市建設局、上級公安部門在奧運安保和安全生產檢查中提出的問題和建議逐一進行梳理，認真整改。目前**自動調流閥的現場值班室仍在施工整改過程中。

五、下半年的安全生產工作思路及打算

1、建立完善防雷安全管理制度，切實做好公司的防雷安全日常檢查、定期檢測、整改維護以及防雷安全宣教工作。

2、加大對一線職工、新進職工的業務技能培訓力度，力求全公司崗位培訓形成長效機制，使職工自我安全防範意識、業務水平更高，能有效應對、處置各種突發事件。

3、在已創建了省現代

化水廠的基礎上，進一步摸索、創新，改進生產工藝，確保供應優質水、健康水。

4、全力以赴做好「奧運」期間和慶祝改革開放30周年活動期間的安全供水工作，並以此為契機，使安保工作常態化。

5、做好全年安全生產考核、總結工

供參考！

④ 如何做倉庫經理

1、按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；
2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；
3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；
4、負責學校物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，並根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額列印入庫單或直拔單，並在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；
5、驗收後的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；
6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用；
7、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續欠妥者，一律拒發；
8、物品出庫或入倉要及時列印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理；
9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；
10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、
11、嚴格遵守學校各項規章制度，服從上級工作分工；

⑤ 倉管部工作怎樣更優化

進銷存流程

進銷存流程，簡單的說是：采購流程管理、銷售流程管理、庫存流程管理.
銷售流程：接到訂單後，首先跟辦公室領導回報，確認接單，聯系生產部門，安排生產，您這說的供應部是您產品原料的供應，如果是這樣那應該在生產之前聯系，待生產完畢，貨入庫，跟庫房溝通具體數量，再就是客戶打款、安排發貨了。
庫存流程：
1、匯總當月入庫情況。
2、匯總當月出庫情況。
3、按出入庫單分類登記明細帳。
4、匯總當月庫存檔點明細表，出現盈虧註明原因，報相關部門及領導。
采購流程：
1．廠商的供應能力是否能按期交貨、質量確認
2．是否殷實可靠的生產廠或直接進口商
3．其他經銷商價格是否較低
4．經成本分析後，設定議價目標
5．是否必要向廠商索取型號比較
6．價格上漲下跌有何因素
7．是否必要開發其它廠商或轉外購
8．規定幾萬元以上的案件呈副經理議價或設定議價目標
采購作業內容是從收到「請購案件」開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱「廠商資料」、「采購記錄」及其他有關資料後，開始辦理詢價，於報價後，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥後，依核決許可權，呈核訂購。詳細作業程序及要點如：

進銷存帳目處理

一、商品分類設置：根據本公司的實際情況，首先把商品分為以下幾大類：
1、在線測溫
2、溫濕度控制器
3、在線凈油裝置
4、周界防盜
5、冷、熱縮材料
6、1KV低壓電纜T接頭、C接頭
7、RTV、PRTV、防腐塗料及傘群
8、變壓器組件：波紋片、波紋油箱
9、零星購買

倉庫進銷存管理制度：
1、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
2、入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
3、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
4、領發物資
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門准備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，准備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
5、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發貨。
6、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然；
（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；
（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

7、建立檔案制度：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持「凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購」的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定製品，采購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
（1）物品、原材料、物料采購進倉後，在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其製品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查後，視「營業外收入」或「管理費」科目內處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在「營業外收入」或「管理費」科目內處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在「待處理收入」或「待處理費用」科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報「物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表」，據實說明壞、廢原因，並經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
3、對核實並核准報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，並呈報總經理審批。
5、在「營業外支出」科目處理報損、報廢的損失金額。

食品采購管理制度
1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然後交采購部采購。
2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃後，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物採取定期補給的辦法。

能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意後交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，並填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意後，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單後，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意後，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。

能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好後，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證後，連同填寫委託提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。

倉庫物資管理制度
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，並立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制「商品、物料進倉驗收單」，倉庫據以記賬，並送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續後，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。
4、各部門領用物料，必須填制「倉庫領料單」或「內部調撥憑單」，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批准方可領料。
5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制「倉庫領料單」或「內部調撥單」，並驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續後發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨後補手續。
8、倉庫應對各項物料設立「物料購、領、存貨卡」，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制「商品物料盤盈盤虧報告表」，經領導批准，據以列賬，並報財務部一份。
10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制「庫存物資余額表」，送交采購部、財務部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批准，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，並要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢後，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，並做好防火工作。
倉庫防火制度
1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與牆、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時後，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。

⑥ 備品管理

1.0物料申購：
倉管員根據倉庫庫存量及物料耗用量及時合理地向采購部申購所需物料，並有效跟蹤所申購的物料是否及時到位。
2.0物料接收：
2.1、倉管員應先根據采購單，熟知所需接收物料的品名、規格及數量。
2.2、當送貨物料或自購物料到廠時，倉管員依據送貨單及采購合同（物料購買申請單），對物料進行品名、規格和數量的核對。
2.3、倉管員對物料核對無誤後，對需要「質檢」的物料，通知IQC進行檢驗。
2.4、倉管員發現物料與送貨單或采購合同（物料購買申請單）不符時，上報采購人員，以待處理。
2.5、IQC根據《進料檢驗標准書》對物料進行檢驗。
2.6、物料經檢驗合格後，IQC填寫《進料檢驗報告》通知倉管員接收物料入庫。
2.7、當物料經檢驗不合格時，IQC填寫《進料檢驗報告》通知倉管員該批物料的處理方式。
2.7.1、即時退貨，倉庫不接收物料。
2.7.2、整批全檢入倉，倉管員把全檢出來的合格品和不合格品入倉時分開擺放，並做好登記和標識，對於不合格物料，把物料名稱、規格、數量及廠商及時知會采購部，以便采購部及時安排退回供應商。
2.8、倉庫人員把物料搬運入倉時，以不損壞物料為原則。
2.9、倉管員把物料（不需檢驗的物料或已檢驗合格的物料）接收入倉後，分類擺放，標識清楚。
2.10、倉管員把當天入倉的物料，按照品名、規格、數量及時、正確地寫好在進出賬上，入賬時
以實收的合格品數為准。
2.11、接收客供品時，倉管員應在該批貨品上作「客供品」標識。
3.0物料管理：
3.1、倉庫內應充分利用現有空間，提高對物料的儲存能力，提高工作效率。
3.2、依據材料的物理、化學屬性加以分類，規劃整齊，科學堆碼。
3.3、物料需用標簽標識，標識一定要清楚明確，需用存卡記錄的物料，存卡上的數量要准確，務必做到物、卡、帳的數相一致。
3.4、對易受氣溫、陽光、潮濕等自然條件影響的材料，應存放在濕度控制為20±5℃、濕度控制在60%±10%環境里，以防物料變質。
3.5、及時查看不常用的物料，及時處理呆滯物料。
4.0物料發放：
4.1、發放物料時，根據實際情況，遵循「先進先出」之原則。
4.2、按規定時間發放物料，不在規定時間內領用的領料單需寫明原因並帶有廠長以上簽字方可發料。
4.3、倉庫接到領料（物）部門的領用單時，先交由倉管員審閱後，方可憑單發料。
4.4、倉庫接到手續不全（沒有領用人或主管、物控員簽名），物料品名、規格、數量書寫模糊的領料（物）單，可以暫時拒絕發料，低值易耗品嚴格按以舊換新發放，開料部領料時，按生產通知單上的板料種類、開料尺寸核對無誤方可發料。
4.5、發料工作結束後，倉庫人員及時收拾余料，並處理好衛生，以確保倉庫如終整潔。
4.6、倉管員把當天的所發物料，按照品名、規格、數量及時正確計帳。

倉庫作業指導書 文件狀態：
正常

文件編號：
WI-FC-001 腳本-修訂：
00-1 頁號：
2-2
5.0成品包裝：
5.1、指定專人包裝。
5.2、包裝標准依據客戶的要求。
6.0成品管理：
6.1、成品裝箱後，倉管員負責復核包裝數量，安排包裝人員封箱，並准確、完整地填寫《產品標簽》，然後貼在對應箱上。
6.2、包裝好的線路板按客戶、型號分類合理堆放。
6.3、對於成品數超客戶訂單數的線路板，如果客戶可接收則一並出貨，如不接收，則作為存倉板，存倉板也要作好登記，並分類擺放，做好標識。
7.0成品出貨：
7.1、根據計劃部安排出貨。
7.2、出貨時將要送貨的線路板按客戶名、型號、數量（需要備品的，註明備品數），清楚地登記在每天出貨登記本上，仔細檢查有無漏記。
7.3、安排包裝人員裝貨上車，並將出貨登記數量交給開單員開送貨單。
8.0倉庫盤點：
8.1、每周對常用的、重要的物料及存倉板進行一次抽樣盤點。
8.2、每月月末對所需盤點的所有物料及線路板進行一次詳細盤點。
8.3、盤點結果報送財會。
9.0其它注意事項：
9.1、嚴禁與倉庫無關的人員隨便進入倉庫。
9.2、禁止倉庫人員亂放、亂藏物料（如門口外面不能隨便放廢紙箱和其他垃圾）。
9.3、禁止倉庫人員不按規定開具物料領用單而擅用物料。
9.4、做好防盜、防火、防水工作。

⑦ 倉管員日常工作有哪些

倉庫員工作流程 一、總則 倉庫是公司供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的重要環節，同時擔負著貨品管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物品，做到數量准確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向銷售，服務周到。為規范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特製定以下工作流程。 二、貨品入庫 1、貨品入庫，倉管員要親自核對貨號、尺碼明細及數量與供應商發貨單是否一致。核對無誤，把入庫日期、貨號、數量、尺碼明細以及成分、執行標准認真填寫到貨品入庫本上，然後把貨品入庫本交給ERP管理員。 2、ERP管理員接到貨品入庫本，根據貨品入庫本上的明細首先錄制、列印采購入庫單，然後安排商標牌的列印。 3、倉管員把列印好的商標牌對應貨號、尺碼明細准確無誤的穿掛到貨品上，拿一件貨品出展廳，記錄在展廳盤存表上。然後按貨號、尺碼整齊的擺放到貨架上。 三、貨品出庫 1、貨品出庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應迅速、准確的錄制轉倉單。 2、倉管員接到轉倉單，應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤後發貨出庫。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發貨。 3、倉管員把貨品送到各直營店後，雙方進行核對，核對無誤後雙方簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。 四、貨品調換 1、貨品調換，接到調貨信息，ERP管理員應迅速、准確的錄制轉倉單。 2、倉管員接到轉倉單，應立刻去出貨店提取貨品，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入。核對無誤後倉管員帶貨離店。 3、倉管員把貨品送到收貨店後，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入，核對無誤後收貨人簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。 五、貨品返庫 1、貨品返庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應准確的錄制轉倉單。 2、倉管員接到轉倉單，應立刻去返貨店提取貨品，雙方應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤後接貨入庫（人為損壞的需請示經理後再做返庫）。 3、倉管員把貨品帶回倉庫，分類擺放整齊，（如有問題要單獨放置以待解決）。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。 六、日常工作流程 1、每天上午倉管員根據各店配貨清單，對應貨號、尺碼明細、數量快速准確的配貨，認真核對無誤後，發貨出倉。貨品送到各店後，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。 2、倉管員要及時到物流公司接收采購訂貨，貨物入庫要認真核對貨號、尺碼及數量有無差錯。核對無誤後認真在入庫本上填寫貨號、及其他明細。ERP管理員接到入庫清單安排列印商標牌，商標牌穿掛完畢，拿一件出展廳，其餘貨品分類整齊的擺放到貨架上。 3、倉管員要隨時應對各直營店（加盟店）的配貨、調貨以及公司活動的調換貨品要求。快速、准確配貨，認真核對實物與單據有無出入。核對無誤，快速出貨（發貨）。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發貨。 4、倉庫貨品的儲存管理。倉管員每天要例行對倉庫貨品進行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉庫其他固定資產布局合理，以便於使用和管理。 5、每周一由ERP管理員負責通知各加盟店傳上周銷售報表，進行下賬。月底通知各加盟店傳庫存表。對各加盟店的庫存及銷售進行監控，與其協商及合理建議加盟商及時、合理調整庫存。 6、每周三ERP管理員負責統計各店貨品的斷碼及庫存情況，最遲周三晚上匯總出結果。周四倉管員配合ERP管理員對各店進行一次全面的貨品調換，合理調整各店庫存，減少因斷碼被動調貨的次數。 7、所有非正常出庫貨品，倉管員必須讓當事人在倉庫日誌上打欠條並簽名。防止在帳貨品下落不明。 8、每晚值班人員負責打掃倉庫及辦公室衛生；負責各店當日銷售情況的統計，以便次日配貨；（二七店的銷售每天上午由ERP管理員負責拿回）。下班時必須關窗鎖門、關閉電源。 倉管員崗位職責
1、按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；
2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；
3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；
4、負責學校物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，並根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額列印入庫單或直拔單，並在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；
5、驗收後的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；
6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用；
7、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續欠妥者，一律拒發；
8、物品出庫或入倉要及時列印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理；
9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；
10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、
11、嚴格遵守學校各項規章制度，服從上級工作分工；
倉管員工作流程1、請購1）對於定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購幹事提出請購；
2）對於非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明使用情況，填寫請購單並由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；2、驗收1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；
2）對於印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；
3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購幹事，以扣壓貨款，並積極聯系印刷商做更正處理；
4）所有物資的驗收，一律列印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。
5）對於直拔物資，倉管員做一級驗收之後，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知采購部進行退、換貨手續；3、保管1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，並標明進貨日期，按規定留有通道、牆距、燈距、掛好物資登記卡；
2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；4、盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，並與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底列印盤點表，報財務審查核對；
2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

⑧ 備品倉倉管員個人年度評優申請表怎麼寫

樓主直接去倉管之家下載就行了，倉管之家是最大的倉庫管理人員交流平台，網路一下，第一個就是的。

⑨ 倉管員工作職責是什麼

庫管員職責：
1．倉庫物品擺放整齊 , 物歸其類 , 貼有標簽 , 一目瞭然；
2．負責對購進物品的驗收工作 , 並登記上帳 , 進行入庫管理；
3．對入庫配件做到三不入：劣質配件不入庫；數量不清，質量不足不入庫；不能使用的配件、設備及用具不入庫；
4．熟悉各種配件、設備及用具的用途和使用方法；
5． 對市場采購配件，做到依實物入庫，不得以票據入庫，並對入庫材料分類擺放，懸掛標志，做到一目瞭然、擺放整齊、帳物相符；
6． 每月月底對庫房進行盤查，對上月的所有配件、設備及用具、辦公用品及材料分類匯總，製表一式三份，分別上報領導；
7．各種配件的發放，必須要有領導批簽後的發貨單方可發放（銷售員），更換配件收回原舊物方可發放、收舊領新；
8．經常主動與領導取得聯系 , 以便做好配件補充添置工作。常用配件不足時，要提早以書面形式向領導匯報、及時購進不能影響正常銷售；
9．認真協助采購員搞好各種配件的采購工作；
10. 對各類物品要勤檢查 , 勤整理 , 防止壓損、鼠害霉爛和蟲蛀。定期清點倉庫 , 經常掌握物品的數量與完好情況 , 並於向領導提出詳細的報告 , 對過期、報廢和不能使用的物品應及時辦理銷帳手續；
11. 公物不外借。如遇特殊情況 , 經本部門領導批准 ,做好登記外藉手續 , 並按時間歸還外借物品 , 如有損壞應由借用人照價賠償；
12. 建立物品發放個人檔案。 ( 個人領備品清單)；
13．經常保持庫內、門市的環境衛生；
14． 樹立安全第一思想，堅持「預防為主，防消結合」的原則，杜絕火種，火源進入庫房。禁止閑雜人員進入庫房，確保公司財產安全完整。